# السعودية: ضريبة القيمة المضافة وفوترة ZATCA

> إعداد نشاط سعودي — ضريبة قيمة مضافة 15%، ومستندات بلغتين، ومعالج تفعيل ZATCA، والفواتير الإلكترونية القياسية والمبسطة، والإشعارات الدائنة، ولوحة المعلومات.

Canonical: https://docs.getonebooks.com/ar/tax/saudi-arabia/
Language: ar
Documentation index: https://docs.getonebooks.com/ar/llms.txt

ينطبق على الأنشطة التجارية التي دولتها **المملكة العربية السعودية**. يُصدر OneBooks فواتير إلكترونية وفق المرحلة الثانية من ZATCA (فاتورة): فكل فاتورة ضريبية وإشعار دائن يُوقَّع، ويُزوَّد برمز QR، ويُرسل إلى ZATCA للاعتماد أو الإبلاغ، تلقائيًا، عند إرساله.

## ما يُعدّ لك تلقائيًا

- العملة **SAR** بخانتين عشريتين، واسم الضريبة **ضريبة القيمة المضافة (VAT)**، والنسبة الافتراضية **15%**، وأسعار غير شاملة الضريبة.
- عنصر **ZATCA** في الشريط الجانبي مع لوحة معلومات عمليات الإرسال.
- حقول إضافية على العملاء (الاسم بالعربية، ورقم التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، والعنوان الوطني) وعلى نشاطك التجاري (**الإعدادات → ZATCA السعودية**).
- ملفات PDF للفواتير ثنائية اللغة بالعربية والإنجليزية.

## 1. أكمل إعدادات المملكة العربية السعودية

1. افتح **الإعدادات → ZATCA السعودية**.
2. **بيانات النشاط التجاري** — أدخل **رقم التسجيل في ضريبة القيمة المضافة** المكوَّن من 15 رقمًا (يبدأ وينتهي بالرقم 3)، وحدد **مسجَّل ضمن مجموعة ضريبية** إن كان ذلك ينطبق عليك، وأضف معرّفًا آخر للبائع (**CRN** أو **MOM** أو **MLS** أو **700** أو **SAG** أو **OTH**) إذا لم يكن لديك رقم ضريبة قيمة مضافة.
3. أدخل **العنوان الوطني**: الشارع، و**رقم المبنى** (4 أرقام)، والحي، والمدينة، و**الرمز البريدي** (5 أرقام)، والمنطقة، أو رمز العنوان المختصر.
4. **الأسماء ثنائية اللغة** — اسم النشاط التجاري والاسم القانوني بالعربية كما يُطبعان على الفواتير.
5. **ZATCA** — اختر البيئة (**البيئة التجريبية** أو **بيئة المحاكاة** أو **الإنتاج**). أبقِ **الإرسال الوهمي إلى ZATCA** مفعّلًا أثناء الاختبار وأوقفه قبل الانطلاق الفعلي.
6. اختر **حفظ التغييرات**.

![صفحة إعدادات ZATCA السعودية مع علامات تبويب بيانات النشاط التجاري والأسماء ثنائية اللغة وZATCA](https://docs.getonebooks.com/screenshots/ar/tax-sa-settings.webp)

## 2. شغّل معالج التفعيل

تشترط ZATCA على كل نشاط تجاري تسجيل جهاز («وحدة EGS») واجتياز اختبار الامتثال قبل إصدار فواتير إلكترونية فعلية. ويرشدك المعالج في علامة تبويب **ZATCA** عبر الخطوات الخمس؛ ويجري تفعيل كل بيئة (التجريبية والمحاكاة والإنتاج) على حدة.

1. **إقرار الموجة** — أدخل مرجع الموجة من إشعار ZATCA وارفع ملف PDF اختياريًا. ويراجعه فريق الدعم.
2. **اتفاقية الاشتراك** — اقرأها حتى النهاية ووافق عليها.
3. **إقرار صحة البيانات** — أكّد أن بيانات البائع الخاصة بك صحيحة.
4. **تسجيل الجهاز** — يولّد OneBooks زوج مفاتيح الجهاز وطلب توقيع الشهادة (CSR) نيابةً عنك.
5. **OTP واختبار الامتثال** — أنشئ كلمة مرور لمرة واحدة من بوابة فاتورة (Fatoora) لهذا النشاط التجاري، وأدخلها، فيحصل OneBooks على شهادة الامتثال، ويرسل الفواتير النموذجية الست التي تشترطها ZATCA، وعند اجتيازها كاملةً يطلب شهادة الإنتاج.

![الخطوة 1 من معالج ZATCA — إقرار الموجة](https://docs.getonebooks.com/screenshots/ar/tax-sa-wizard-step1.webp)

![الخطوة 2 — اتفاقية الاشتراك](https://docs.getonebooks.com/screenshots/ar/tax-sa-wizard-step2.webp)

![الخطوة 3 — إقرار صحة البيانات](https://docs.getonebooks.com/screenshots/ar/tax-sa-wizard-step3.webp)

![الخطوة 4 — تسجيل الجهاز مع طلب توقيع الشهادة (CSR) المولَّد](https://docs.getonebooks.com/screenshots/ar/tax-sa-wizard-step4.webp)

تنتهي صلاحية الشهادات؛ فجدّدها من **الإعدادات → ZATCA السعودية → الأجهزة** باستخدام **تجديد CSID** قبل تاريخ الانتهاء المعروض.

## 3. أصدر الفواتير الإلكترونية

لا يتغير شيء في عملك اليومي — أنشئ الفواتير وأرسلها كالمعتاد. وعند **الإرسال**، يبني OneBooks ملف UBL XML، ويوقّعه، ويعيّن عدّاد الفواتير وسلسلة التجزئة (hash)، ويولّد رمز QR، ويضع الإرسال في قائمة الانتظار:

- **فاتورة ضريبية قياسية** (للعميل رقم تسجيل في ضريبة القيمة المضافة) → تُرسل من أجل **الاعتماد**؛ ويحمل ملف PDF رمز QR الخاص بـ ZATCA بعد اعتمادها.
- **فاتورة ضريبية مبسطة** (عميل عابر أو غير مسجَّل) → **يُبلَّغ** عنها إلى ZATCA خلال 24 ساعة.

![فاتورة ضريبية قياسية سعودية مع بطاقة ZATCA السعودية التي تعرض النوع الفرعي وICV وUUID وحالة الاعتماد](https://docs.getonebooks.com/screenshots/ar/tax-sa-invoice.webp)

تعرض بطاقة **ZATCA السعودية** على الفاتورة النوع الفرعي وعدّاد الفواتير (ICV) وUUID والحالة: **قيد الانتظار** أو **قيد الإرسال** أو **تم اعتمادها** أو **تم الإبلاغ عنها** أو **مع تحذيرات** أو **مرفوضة** أو **فشل**. ويعمل الإرسال في الخلفية ويعيد المحاولة تلقائيًا عند الأخطاء المؤقتة. ويوفر **تنزيل ملف ZATCA XML** المستند الموقَّع للعميل.

![صفحة الفاتورة كاملةً بما فيها لوحة الإرسال إلى ZATCA ورمز QR](https://docs.getonebooks.com/screenshots/ar/tax-sa-invoice-zatca-panel.webp)

## 4. الإشعارات الدائنة

يجب أن يشير الإشعار الدائن إلى الفاتورة الأصلية، ويُرسل بالطريقة نفسها عند **تأكيده**. أما الفواتير التي اعتمدتها ZATCA أو أُبلغ عنها **فلا يمكن إلغاؤها** — أصدر إشعارًا دائنًا بدلًا من ذلك. راجع [مرتجعات المبيعات والإشعارات الدائنة](https://docs.getonebooks.com/ar/sales/sales-returns/).

![إشعار دائن سعودي يشير إلى فاتورته الأصلية مع حالته لدى ZATCA](https://docs.getonebooks.com/screenshots/ar/tax-sa-credit-note.webp)

## 5. راقب عمليات الإرسال

يفتح **ZATCA** في الشريط الجانبي لوحة معلومات عمليات الإرسال: كل فاتورة وإشعار دائن حسب الحالة، مع **إعادة المحاولة** لعمليات الإرسال الفاشلة وتفاصيل الأخطاء التي أعادتها ZATCA. وتذكر حالات الرفض القاعدة المعنية (مثل رمز BR-KSA) حتى تصحح البيانات وتعيد الإرسال.

![لوحة معلومات عمليات الإرسال إلى ZATCA مع المستندات قيد المعالجة والمعتمدة والمبلَّغ عنها والمرفوضة](https://docs.getonebooks.com/screenshots/ar/tax-sa-dashboard.webp)

## قائمة التحقق قبل الانطلاق الفعلي

- تفعيل بيئة الإنتاج (إصدار شهادة الإنتاج).
- **الإرسال الوهمي إلى ZATCA** في وضع **الإيقاف**.
- التحقق من رقم ضريبة القيمة المضافة والعنوان والأسماء العربية على ملف PDF لفاتورة تجريبية.
- تعبئة رقم ضريبة القيمة المضافة والعنوان للعملاء الذين يحتاجون إلى فواتير قياسية.

## ذات صلة

  - [الفواتير](https://docs.getonebooks.com/ar/sales/invoices/)
  - [التقرير الضريبي والملخص الضريبي](https://docs.getonebooks.com/ar/reports/tax-reports/)
  - [قوالب الطباعة](https://docs.getonebooks.com/ar/data/print-templates/) — التخطيطات ثنائية اللغة ونمط الأرقام.