# Cobros recibidos

> Registra cobros totales o parciales contra una o varias facturas, aplica el crédito pendiente, descarga recibos y elimina un cobro con seguridad.

Canonical: https://docs.getonebooks.com/es/sales/payments/
Language: es
Documentation index: https://docs.getonebooks.com/es/llms.txt

Un cobro registra el dinero recibido de un cliente y liquida una o varias facturas. Regístralo desde la factura cuando sepas qué factura paga, o desde **Ventas → Cobros** cuando una sola transferencia cubre varias facturas.

![La lista de cobros con totales por método y un botón Registrar cobro](https://docs.getonebooks.com/screenshots/es/sales-payments-list.webp)

## Registrar un cobro contra una factura

1. Abre la factura (estado **Enviada** o **Pagada parcialmente**) y selecciona **Registrar cobro**.
2. Introduce el **importe** — se propone el saldo completo; un importe menor registra un cobro parcial.
3. Indica la **fecha del cobro**, el **método** (**Efectivo**, **Transferencia bancaria**, **Tarjeta**, **Otros**) y una **referencia**, como el ID de la transacción bancaria o el número de cheque.
4. Elige la **cuenta** de efectivo o banco en la que entró el dinero (de forma predeterminada, Efectivo para el efectivo y Banco para los demás métodos).
5. Selecciona **Guardar**.

![El diálogo Registrar cobro en una factura](https://docs.getonebooks.com/screenshots/es/sales-invoice-record-payment.webp)

La factura pasa a **Pagada parcialmente** o **Pagada**. Un importe mayor que el saldo se rechaza — registra el excedente como un cobro independiente.

> **Efecto contable**
> Debe **1200 Efectivo** / **1210 Banco** (o la cuenta que elegiste) · Haber **1100 Cuentas por cobrar**.

## Registrar un cobro para varias facturas

1. Abre **Ventas → Cobros** y selecciona **Registrar cobro**.
2. Elige el **cliente** e introduce el **importe** total, la fecha, el método y la referencia.
3. Reparte el importe entre las facturas abiertas del cliente — se propone empezar por la más antigua. Cualquier resto queda como **crédito sin aplicar** en el cliente.
4. Selecciona **Guardar**.

![El diálogo Registrar cobro independiente con la asignación a facturas](https://docs.getonebooks.com/screenshots/es/sales-payment-standalone.webp)

## Crédito sin aplicar y notas de crédito

La página de un cliente muestra un aviso cuando hay dinero pendiente de aplicar — procedente de un cobro independiente o de una nota de crédito confirmada. Selecciona **Aplicar crédito** para compensarlo con las facturas abiertas.

![La pestaña Cobros de la página del cliente con crédito sin aplicar y Aplicar crédito](https://docs.getonebooks.com/screenshots/es/sales-payment-allocate.webp)

## Recibos

Cada cobro tiene un **recibo en PDF** — abre las acciones del cobro y selecciona **Descargar recibo**. Los recibos usan la plantilla de impresión **Recibo**.

## Eliminar un cobro

Eliminar un cobro (permiso **payments.delete**, propietarios y administradores de forma predeterminada) revierte su asiento en el libro mayor y reabre las facturas que liquidaba — los saldos y los estados se restauran en el mismo paso. Úsalo para un cobro registrado por error; un cobro devuelto es mejor registrarlo como un hecho nuevo de signo negativo, eliminando el cobro y volviéndolo a registrar cuando el dinero llegue de verdad.

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  - [Conciliación bancaria](https://docs.getonebooks.com/es/banking/reconciliation/) — Concilia los cobros con tu extracto bancario.
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