# Encaissements reçus

> Enregistrez des encaissements sur une ou plusieurs factures, affectez le crédit non affecté, téléchargez les reçus et supprimez un encaissement.

Canonical: https://docs.getonebooks.com/fr/sales/payments/
Language: fr
Documentation index: https://docs.getonebooks.com/fr/llms.txt

Un encaissement enregistre l’argent reçu d’un client et solde une ou plusieurs factures. Enregistrez-le depuis la facture lorsque vous savez quelle facture il règle, ou depuis **Ventes → Encaissements** lorsqu’un seul virement couvre plusieurs factures.

![La liste des encaissements avec les totaux par mode et le bouton Enregistrer un encaissement](https://docs.getonebooks.com/screenshots/fr/sales-payments-list.webp)

## Enregistrer un encaissement sur une facture

1. Ouvrez la facture (statut **Envoyée** ou **Partiellement payée**) et sélectionnez **Enregistrer un encaissement**.
2. Saisissez le **montant** — le solde complet est proposé ; un montant inférieur enregistre un encaissement partiel.
3. Indiquez la **date du paiement**, le **mode** (**Espèces**, **Virement bancaire**, **Carte**, **Autre**) et une **référence**, par exemple l’ID de la transaction bancaire ou le numéro de chèque.
4. Choisissez le **compte** d’espèces ou de banque sur lequel l’argent est arrivé (Espèces par défaut pour les espèces, Banque pour les autres modes).
5. Sélectionnez **Enregistrer**.

![La boîte de dialogue Enregistrer un encaissement sur une facture](https://docs.getonebooks.com/screenshots/fr/sales-invoice-record-payment.webp)

La facture passe à **Partiellement payée** ou **Payée**. Un montant supérieur au solde est refusé — enregistrez plutôt l’excédent comme un encaissement indépendant.

> **Effet comptable**
> Débit **1200 Espèces** / **1210 Banque** (ou le compte que vous avez choisi) · Crédit **1100 Créances clients**.

## Enregistrer un encaissement pour plusieurs factures

1. Ouvrez **Ventes → Encaissements** et sélectionnez **Enregistrer un encaissement**.
2. Choisissez le **client**, saisissez le **montant** total, la date, le mode et la référence.
3. Répartissez le montant entre les factures ouvertes du client — la plus ancienne d’abord est proposée. Tout reliquat reste en **crédit non affecté** sur le client.
4. Sélectionnez **Enregistrer**.

![La boîte de dialogue Enregistrer un encaissement indépendant avec l’affectation aux factures](https://docs.getonebooks.com/screenshots/fr/sales-payment-standalone.webp)

## Crédit non affecté et avoirs

La fiche d’un client affiche un bandeau lorsque de l’argent attend d’être affecté — issu d’un encaissement indépendant ou d’un avoir confirmé. Sélectionnez **Affecter le crédit** pour le compenser avec les factures ouvertes.

![L’onglet Encaissements de la fiche client avec le crédit non affecté et Affecter le crédit](https://docs.getonebooks.com/screenshots/fr/sales-payment-allocate.webp)

## Reçus

Chaque encaissement dispose d’un **reçu au format PDF** — ouvrez les actions de l’encaissement et sélectionnez **Télécharger le reçu**. Les reçus utilisent le modèle d’impression **Reçu**.

## Supprimer un encaissement

Supprimer un encaissement (autorisation **payments.delete**, propriétaires et administrateurs par défaut) contre-passe son écriture au grand livre et rouvre les factures qu’il soldait — les soldes et les statuts sont rétablis dans la même opération. Utilisez cette action pour un encaissement saisi par erreur ; pour un paiement rejeté par la banque, mieux vaut supprimer l’encaissement et le ressaisir lorsque l’argent arrive réellement.

## Voir aussi

  - [Créances clients et balance âgée](https://docs.getonebooks.com/fr/sales/receivables/)
  - [Rapprochement bancaire](https://docs.getonebooks.com/fr/banking/reconciliation/) — Rapprochez les encaissements de votre relevé bancaire.
  - [Paiements fournisseurs](https://docs.getonebooks.com/fr/purchases/supplier-payments/)