الموردون

المورد هو كل من تشتري منه بالأجل. ترتبط كل فاتورة شراء ومرتجع مشتريات ودفعة للمورد بمورد واحد، وتعرض صفحة المورد الرصيد الجاري الذي تدين له به.

إضافة مورد

1. افتح الشراء → الموردون واختر إضافة مورد.
2. أدخل الاسم (مطلوب)، واختياريًا البريد الإلكتروني والهاتف والعنوان.
3. أضف رقم التسجيل الضريبي للمورد ليُطبع على الإشعارات المدينة ويكون متاحًا للتقارير الضريبية (الهند: رقم GSTIN للمورد).
4. أضف اسم البنك والحساب البنكي لإبقاء بيانات الدفع في متناولك، وشروط الدفع (بالأيام) لتحصل فواتير الشراء الجديدة على تاريخ الاستحقاق الصحيح.
5. اختر حفظ.

صفحة المورد

• الرصيد — ما تدين به حاليًا لهذا المورد.
• المشتريات — كل فاتورة مورد وإشعار مدين مع الحالة والرصيد المستحق.
• المدفوعات — كل دفعة للمورد وما طُبقت عليه.
• النشاط — الخط الزمني.
• الرصيد الافتتاحي — سجّل ما كنت تدين به قبل استخدام OneBooks؛ راجع الأرصدة الافتتاحية.
• الرصيد غير المطبق — يظهر عندما تكون لدفعة مستقلة أو إشعار مدين قيمة لم تُطبق بعد على فاتورة.

التعديل والأرشفة والاستعادة والحذف

تعديل يحدّث البيانات؛ وأرشفة تخفي المورد من المنتقيات مع الاحتفاظ بسجله (واستعادة تعيده)؛ وحذف نهائيًا مقصور على المالكين والمديرين وعلى الموردين الذين ليست لهم مستندات.

ذات صلة

المشتريات وفواتير الموردين

الاستيراد والتصديراستورد الموردين بالجملة.