Pagos a proveedores
Un pago a proveedor registra dinero que sale y liquida una o varias compras. Regístralo desde la compra cuando paga esa factura, o desde Compras → Cobros (la lista de pagos a proveedores) cuando una sola transferencia cubre varias facturas.
Pagar una factura
Sección titulada «Pagar una factura»- Abre la compra (Recibida o Pagada parcialmente) y selecciona Registrar desembolso.
- Introduce el importe (se propone el saldo; un importe menor es un pago parcial), la fecha, el método (Efectivo, Transferencia bancaria, Tarjeta, Otro) y una referencia.
- Elige la cuenta de efectivo o banco de la que salió el dinero.
- Selecciona Guardar.
La compra pasa a Pagada parcialmente o Pagada. Pagar más que el saldo se rechaza.
Pagar varias facturas a la vez
Sección titulada «Pagar varias facturas a la vez»Abre Compras → Cobros, selecciona Registrar pago, elige el proveedor, introduce el total y repártelo entre las facturas abiertas. Cualquier resto queda como crédito sin aplicar en el proveedor.
Recibos y eliminación
Sección titulada «Recibos y eliminación»Cada pago tiene un recibo en PDF (Descargar recibo en sus acciones). Eliminar un pago (permiso supplierPayments.delete) revierte su asiento y reabre las facturas que liquidó.