Informe de impuestos y resumen de impuestos
Dos informes cubren el IVA, el GST y el impuesto sobre las ventas. Ambos leen las líneas de impuesto de tus facturas enviadas, notas de crédito confirmadas, compras finalizadas y notas de débito confirmadas del período.
Informe de impuestos
Sección titulada «Informe de impuestos»Informes → Informe de impuestos tiene el formato de una declaración de impuestos: el impuesto repercutido cobrado en las ventas gravadas, el impuesto soportado pagado en las compras gravadas y el neto a pagar (adeudado a la administración tributaria) o el neto a devolver (crédito a tu favor). Las compras con inversión del sujeto pasivo aparecen como repercutido y como soportado, tal como exigen las normas.
Resumen de impuestos
Sección titulada «Resumen de impuestos»Informes → Resumen de impuestos ofrece las mismas cifras como un estado compacto con tu número de registro, adecuado para tu contador o para presentar la declaración manualmente.
Qué se incluye
Sección titulada «Qué se incluye»| Incluido | No incluido |
|---|---|
| Facturas enviadas y notas de crédito confirmadas (repercutido) | Borradores y presupuestos |
| Compras finalizadas y notas de débito confirmadas (soportado) | Gastos (no llevan línea de impuesto — consulta Registrar un gasto) |
| Compras con inversión del sujeto pasivo (ambos lados) | Documentos anulados (revertidos) |
Los totales se concilian con las cuentas del balance general 2100 IVA repercutido, 1300 IVA soportado y 2110 IVA repercutido por inversión del sujeto pasivo.
Declaraciones por país
Sección titulada «Declaraciones por país»- Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos — cifras de la declaración de VAT; las facturas electrónicas saudíes se informan a ZATCA por separado. Consulta Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos.
- India — usa GSTR-1 y GSTR-3B en Informes para los formatos oficiales. Consulta India.
- Estados Unidos — impuesto sobre las ventas recaudado por tasa; preséntalo ante tu estado. Consulta Estados Unidos.