Índia: GST e relatórios GSTR

Aplica-se às empresas cujo país é a Índia. O OneBooks regista o GST em todos os documentos e prepara a GSTR-1 (operações de saída) e a GSTR-3B (declaração de resumo) nos formatos legais, com verificações de conformidade antes da submissão.

O que é configurado para si

• Moeda INR, nome do imposto GST, taxa predefinida 18%, preços sem imposto incluído.
• O seu estado (escolhido na criação da conta) determina o prefixo do GSTIN e se uma venda é intraestadual (CGST + SGST) ou interestadual (IGST).
• Relatórios GSTR, dentro de Relatórios.

Dados de base

• GSTIN da empresa — Definições → Perfil da empresa → NIF.
• Clientes e fornecedores — introduza o respetivo GSTIN no campo do número fiscal. Os clientes registados aparecem na secção B2B da GSTR-1; os não registados, em B2C.

• Artigos — introduza o Código HSN / SAC; alimenta o resumo HSN da GSTR-1. Consulte Catálogo de artigos.
• Taxas de imposto — acrescente os escalões que utiliza (0%, 5%, 12%, 18%, 28%) em Definições → Definições de impostos.

Nos documentos

• Local da operação — o código de estado em cada fatura e em cada compra. Quando coincide com o seu estado, o imposto é repartido entre CGST e SGST nos relatórios; caso contrário, é IGST. O razão regista sempre um único valor combinado de GST; a repartição é feita quando os relatórios são gerados.
• Autoliquidação (RCM) — nas compras a fornecedores não registados ou notificados, ative a Autoliquidação; o imposto é autoliquidado e aparece na secção de entradas em autoliquidação da GSTR-3B.
• O GSTIN do fornecedor nas compras alimenta o relatório do imposto dedutível.

Prepare as declarações

1. Abra Relatórios → Relatórios GSTR e escolha o período.
2. Faça a verificação de conformidade: o OneBooks lista os erros (GSTIN, códigos HSN ou locais da operação em falta) e os avisos a corrigir antes da submissão.
3. Reveja a GSTR-1 (saídas) — faturas B2B, B2CL, resumo B2CS, notas de crédito e de débito e o resumo HSN com os totais de valor tributável, IGST e CGST+SGST.
4. Reveja a GSTR-3B (resumo) — operações de saída, entradas em autoliquidação e crédito de imposto dedutível.
5. Exporte em JSON para a ferramenta offline do portal GST, ou em Excel para o seu contabilista.

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Definições de impostos

Compras e faturas de fornecedorGSTIN do fornecedor, local da operação e autoliquidação nas compras.